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費(fèi)用預(yù)算管理方案概述

• 方案背景

  費(fèi)用預(yù)算是指企事業(yè)為費(fèi)用支出成本而做的成本預(yù)算。它是一種管理工具，它支持企業(yè)中對費(fèi)用制定的計(jì)劃和執(zhí)行控制過程。預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對未來的經(jīng)營活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

  全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代化企業(yè)*的重要管理模式。它通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)，戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的業(yè)績評價(jià)等，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置并真實(shí)的反映出企業(yè)的實(shí)際需要，進(jìn)而對作業(yè)協(xié)同、戰(zhàn)略貫徹、經(jīng)營現(xiàn)狀與價(jià)值增長等方面的最終決策提供支持。

  費(fèi)用預(yù)算在全面預(yù)算管理的一個(gè)其中一個(gè)重要策略，有著舉足輕重的作用。企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算管理一般分為以下四個(gè)階段。

  網(wǎng)上報(bào)銷階段

  費(fèi)用控制階段

  預(yù)算管控階段

  全面預(yù)算管理階段

• 管理難題

  缺乏有效的數(shù)據(jù)支持和科學(xué)的編制體系及預(yù)算管理工具，預(yù)算編制周期往往過長，有的甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)算年度要求執(zhí)行預(yù)算的時(shí)間，嚴(yán)重影響預(yù)算的執(zhí)行。

  報(bào)銷不規(guī)范：費(fèi)用支出的合理性得不到有效控制；報(bào)銷規(guī)定不能即時(shí)查詢，導(dǎo)致出錯(cuò)率較高，影響財(cái)務(wù)部門核算，效率低下。

  管理工具原始：報(bào)銷的原始單據(jù)采用紙質(zhì)形式保存，無法查詢、匯總，無法進(jìn)行多年數(shù)據(jù)的分析比較，查詢歷史相關(guān)數(shù)據(jù)的難度非常大。

  管理效率低下：即使有項(xiàng)目或日常費(fèi)用預(yù)算控制，但如果由人工來翻看預(yù)算表和逐個(gè)查詢報(bào)銷單據(jù)，則此項(xiàng)工作會(huì)占用了大量的時(shí)間和精力，且質(zhì)量堪憂。

  需要更強(qiáng)的執(zhí)行力度：企業(yè)的費(fèi)用支出規(guī)則和預(yù)算制度（如前款不清后款不借、?？顚Ｓ?、限額使用、*報(bào)銷等）無法強(qiáng)制遵守，常常因?yàn)閭€(gè)人因素影響不能很好貫徹執(zhí)行。

• 建設(shè)思路

  從信息建設(shè)角度出發(fā)，解決費(fèi)用預(yù)算管理常見的問題，就需要通過信息化手段，建立整體的費(fèi)用預(yù)算體系，有效落實(shí)管理目標(biāo)，并且通過信息化手段快速高效的預(yù)算編制，同時(shí)在預(yù)算的執(zhí)行過程中權(quán)責(zé)分明，最后是對預(yù)算績效的分析和評價(jià)。

  致遠(yuǎn)費(fèi)用預(yù)算管理解決方案以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全面預(yù)算為最終目標(biāo)，匹配了企業(yè)的費(fèi)用管理每個(gè)階段。

  致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用管理基礎(chǔ)應(yīng)用階段：這個(gè)階段是致遠(yuǎn)通過內(nèi)部的表單流程、流程關(guān)聯(lián)等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的費(fèi)用申請、費(fèi)用報(bào)銷等應(yīng)用。

  致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)應(yīng)用階段：在這個(gè)階段中，致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)搭建靈活的費(fèi)用預(yù)算管理應(yīng)用，用戶可以在平臺(tái)上進(jìn)行基于費(fèi)用預(yù)算體系的預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、分析等應(yīng)用。
  企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算管理需要形成一個(gè)成體系的、全員參與、有充分?jǐn)?shù)據(jù)支持和工具支持、具備充分靈活性的預(yù)算管理體系，因此對于致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)而言，高效的執(zhí)行、簡易的操作、強(qiáng)大的流程恰恰針對性的解決上述問題，查找記錄、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、生成報(bào)表等等都是“小菜一碟"。不僅如此，致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)強(qiáng)大的流程引擎，結(jié)合業(yè)務(wù)生成器的“生產(chǎn)業(yè)務(wù)"的特點(diǎn)，可以構(gòu)建企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用。致遠(yuǎn)協(xié)同管理應(yīng)用能按企業(yè)、單位自身所需簡單方便地自適應(yīng)性快速調(diào)整，也即隨企業(yè)、單位的變革而成長，應(yīng)用的落地更加凸顯。

  致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)整合階段：費(fèi)用預(yù)算管理并不是一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用，它通過致遠(yuǎn)協(xié)同平臺(tái)和其它關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)，如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)，項(xiàng)目管理、合同管理等有機(jī)整合，形成整體的整合應(yīng)用。同時(shí)，得益于致遠(yuǎn)強(qiáng)大的生態(tài)鏈建設(shè)，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用通過整合其他應(yīng)用系統(tǒng)，數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，最終形成費(fèi)用預(yù)算管理體系，全面支持企業(yè)的全面預(yù)算管理。